第三部分

涿鹿县人民检察院2016年部门决算情况说明

   （一）2016 年度收入支出决算总体情况说明

    2016 年度年初结转和结余224.91万元，共计收入924.51万元，较2015 年度收入872.31万元增加52.2万元。主要原因是工资的正常增长。2016 年度共计支出1039.75万元，较2015 年度支出972.7万元增加67.05万元。主要增长在办案支出方面。

    （二）2016年度收入决算情况说明

2016 年度共计收入924.51万元，其中，财政拨款收入830.03万元；其他收入94.48万元。其他收入是上年度招标未支付款，完成支出。

（三）2016 年度支出决算情况说明

2016 年度共计支出1039.75万元，其中，基本支出804.45 万元，项目支出235.29万元。

（四）2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入共计830.03万元，较年初预算

708.09万元增加121.94，原因司法改革员额制人员改革，人员经费增多。2016 年度共计支出1039.75万元，较2015 年度支出972.7万元增加67.05万元。主要原因是2016年度加大办案力度，导致经费收入和支出不断加大。

（五）2016 年度“三公”经费支出决算情况说明

2016 年度省级财政年初预算一般公共预算财政拨款批复我局“三公”经费预算56万元，实际支出47.66万元，比预算节约8.34万元，比2015 年度58.17万元减少10.51万元。本年度未安排因公出国（境）工作任务，无该项费用支出；公务用车购置预算0 万元，实际支出0 万元，2015 年度支出0 万元，与上年比没有变化；公务接待经费预算3万元，实际支出1.83万元，比预算节约1.17万元。用于市院指导办案招待。公务用车维护费预算53万元，实际支出45.83万元，比预算节约7.17万元。比较上年度56.67万元，节约10.84万元。例行节约，减少公务用车，节约公务用车维护费。

    2016 年度，因公出国（境）团组数共计0 个，涉及0 人次；公务用车保有量15辆；其中一般公务用车3辆，一般执法执勤车辆11辆，其他车辆1辆。国内公务接待共计10批次，涉及132人次；无国（境）外公务接待任务。

  （六）2016 年度预算绩效管理工作开展情况说明

   按照河北省财政厅《关于做好部门绩效评价工作的通知》要求，我院认真开展绩效评价工作，一是制定了详细的绩效自评工作实施方案；二是成立了绩效评价工作小组；三是根据项目特点，收集材料，制定绩效目标、绩效指标、确定评价方法，进行绩效评价。由项目单位先进行绩效自评，部门绩效评价工作小组再根据项目单位提供的相关合同、政府采购手续等资料，对有关请示报告、财政批复文件等进行复评，必要时实地调查核实，提出绩效评价意见；四是撰写部门绩效评价报告。认真分析预算执行情况、部门整体绩效目标完成情况、部门职责、工作活动绩效目标完成情况、项目绩效评价情况，总结存在的问题，提出整改措施。

   总的来看，我院财政预算支出管理较为规范，严格按照有关规章制度来开展工作。重大支出项目立项规范，资金到位及时，资金使用合理规范，项目质量达标，较好完成了各项工作任务，实现了部门职责-工作活动-绩效目标。

（七）2016 年度其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2016 年度部门行政运行经费支出127.42万元，较2015 年度支出186.13万元减少58.71万元。这是我院在工作的各个方面厉行节约的成果。

2、政府采购情况

2016 年度我院政府采购花费137.09万元，其中货物42.85万元，工程94.24万元。

3、国有资产占用情况

截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆15辆，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车11辆，其他车辆1辆，固定资产总额1891.64万元。

4、其他需要说明的情况

我局无政府性基金，无国有资本经营项目，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款为空。