近日，在接到县财政部门下发的关于2019年度内部控制报告编报的通知后，我院高度重视，不等不靠，迅速行动，开展了为期一周的内部控制评价与报告编制工作。

　　财务部门从单位层面、业务层面、信息系统层面三大角度，对我院2019年度内部控制工作建设和实施情况进行了深入细致的评估。单位层面，向财政部门上报了内控机制建设领导小组、下设的工作小组、评价监督的组成及相关运行情况、权力运行制衡机制建立情况。业务层面，上报了内部控制六大业务（预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、国有资产业务管理、建设项目业务管理、合同业务管理）工作职责及其分离情况、内部控制业务轮岗情况、建立健全内部控制制度情况、内部控制制度执行情况。另外，还上报了信息系统层面的内部控制建设情况。

　　此外，对于各项工作的完成情况，上传了相关制度、文件共计75份作为佐证材料。最终，我院内控总体运行情况的评价结果取得了优良的成绩，交出了一份合格的答卷。

　　此次内部控制报告的编制，我院按照责任分工，财务部门和业务部门各司其职、各负其责，内控机制建设领导小组集体审核把关，做到风险点排查不到位不放过，防控措施制定不到位不放过，配套制度完善不到位不放过，评价考核落实不到位不放过，建立起一系列既有实体性内容又有程序性要求的工作制度，形成一整套环环相扣的内部控制。

　　今后，我院将会依据本次内控评价的结果，查漏补缺，使各项制度流程更加符合单位实际运行需要，推动我院内部控制工作水平不断提高。